1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-44-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 10224,508 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social SELIM DABED Y CIA LTDA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151803 Materiales de construccion. Se adjunta Tabla de ofertas materiales de construccion para realizar la oferta 1 Unidad Adquisicion de: llave bola jardin, tubos PVC, Codos 90°, tee25x 1/2, tapagorro 25mm, pote PVC, Tira PVC, Carrete de teflones, pliegos lija metal, rollo alambre, palos de pino, Segun Cotización N°10077260. Adquisicion de: llave bola jardin, tubos PVC, Codos 90°, tee25x 1/2, tapagorro 25mm, pote PVC, Tira PVC, Carrete de teflones, pliegos lija metal, rollo alambre, palos de pino, Segun Cotización N°10077260. $ 53.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.813 $ 53.813

Total Neto	$ 53.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.225
TOTAL OC	$ 64.038