1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-448-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales Serv. Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 4387,556 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social Selim Dabed SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad no definida (351212) Adquisicion de aguarras mineral 1 L (351212) Adquisicion de aguarras mineral 1 L $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362 $ 4.362 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida (343161) Adquisicion de esmalte blanco 1 G (343161) Adquisicion de esmalte blanco 1 G $ 18.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.730 $ 18.730

Total Neto	$ 23.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.388
TOTAL OC	$ 27.480