1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-451-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 88017,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida Adquisición de material de oficina:Sobres diferente tamaños, lápices, separadores, archivadores, destacadores, corcheteras, lapiceras varios colores, lomos adhesivos etc, .Segun cotizacion N° 199/2015 Adquisición de material de oficina:Sobres diferente tamaños, lápices, separadores, archivadores, destacadores, corcheteras, lapiceras varios colores, lomos adhesivos etc, .Segun cotizacion N° 199/2015 $ 463.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.250 $ 463.250

Total Neto	$ 463.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.018
TOTAL OC	$ 551.268