1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-454-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos-RRPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-67-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 15165,8 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 100 Unidad no definida Adquisicion de botellas de agua mineral sin gas 600 cc Adquisicion de botellas de agua mineral sin gas 600 cc $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31201523 Cinta para de tela 10 Unidad no definida Adquisicion de metro de cinta tricolor 2 cm Adquisicion de metro de cinta tricolor 2 cm $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Metro Lineal Adquisicion de galletones de avena 40 gr Adquisicion de galletones de avena 40 gr $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080

Total Neto	$ 79.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.166
TOTAL OC	$ 94.986