1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-512-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de oficina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 18027,96 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA R.U.T. 79.592.940-1 Sucursal SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisicion de: Archivadores, set P/Oficina 5Pza., cuadernos,porta lapiz, marcador lapiz, taco, corchetera, perforadora, sacacorchete, clips, sobres, lapiz pastas, corrector, Segun cotizacion Adjunta N°4260. Adquisicion de: Archivadores, set P/Oficina 5Pza., cuadernos,porta lapiz, marcador lapiz, taco, corchetera, perforadora, sacacorchete, clips, sobres, lapiz pastas, corrector, Segun cotizacion Adjunta N°4260. $ 94.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.884 $ 94.884

Total Neto	$ 94.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.028
TOTAL OC	$ 112.912