1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-592-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Station Wagon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-91-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 23176,96 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCIDES AGUILERA CASANOVA Razón Social ALCIDES BALDEMAR AGUILERA CASANOVA R.U.T. 10.420.188-1 Sucursal ALCIDES AGUILERA CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Adquisicion de :pastillas de frenos , liquido de freno , mano de obra, Segun cotizacion Adjunta Nº862 Adquisicion de :pastillas de frenos , liquido de freno , mano de obra, Segun cotizacion Adjunta Nº862 $ 121.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.984 $ 121.984

Total Neto	$ 121.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.177
TOTAL OC	$ 145.161