1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-638-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISISCION MATERIALES OFICINA FPS 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 23317,75 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida Adquisición de material de oficina:RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA OFICIO, LAPICERAS, CORRECTOR LIQUIDO, LAPIZ GRAFITO, POST IT. DESTACADORES, CLIP, TAMPON DACTILAR, ESTUCHE, PEFORADOR, PORTA SCOTCH, PORTA CLIP Adquisición de material de oficina:RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA OFICIO, LAPICERAS, CORRECTOR LIQUIDO, LAPIZ GRAFITO, POST IT. DESTACADORES, CLIP, TAMPON DACTILAR, ESTUCHE, PEFORADOR, PORTA SCOTCH, PORTA CLIP, CUADERNO TRIP, Según cotización202/2015 $ 122.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.725 $ 122.725

Total Neto	$ 122.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.318
TOTAL OC	$ 146.043