1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-643-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de mercaderias y anexos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Tangue Razón Social SUPERMERCADOS TANGUE LIMITADA R.U.T. 76.038.300-7 Sucursal Supermercado Tangue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida Adquisicion de mercaderia y anexo : Carbon, choclo, arroz, vino, lechuga, cilantro, tomate,pimenton, chorizo, azucar, mayonesa, ajo, aceite,truto corto polo,Segun Factura N°112291 (Solicitud N°4434) Adquisicion de mercaderia y anexo : Carbon, choclo, arroz, vino, lechuga, cilantro, tomate,pimenton, chorizo, azucar, mayonesa, ajo, aceite,truto corto polo,Segun Factura N°112291 (Solicitud N°4434) $ 179.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.041 $ 179.041

Total Neto	$ 179.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 179.041

Justificación de exención de impuesto