1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-2-CO14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3265-2-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 77360,495 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO CARNES Razón Social SOC COMERCIAL MALLORCA LIMITADA R.U.T. 77.840.830-9 Sucursal TODO CARNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Adquisicion de Trutos de pollo, carne, bebidas, servilletas, tarros de durazno, choclo, habas, canela, arroz, azucar, canela entre otros. Segun solicitud de entrega N°4899. Adquisicion de Trutos de pollo, carne, bebidas, servilletas, tarros de durazno, choclo, habas, canela, arroz, azucar, canela entre otros. Segun solicitud de entrega N°4899. $ 407.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.161 $ 407.161

Total Neto	$ 407.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.360
TOTAL OC	$ 484.520