1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-679-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-2-CO14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3265-2-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 7569,79 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO CARNES Razón Social SOC COMERCIAL MALLORCA LIMITADA R.U.T. 77.840.830-9 Sucursal TODO CARNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida Adquisición de Pan, Laminas de Queso, Jamón, te, café, néctar de 2.5 lts, leche de litro, azúcar. Según Solicitud de Entrega N°4902. Adquisicion de Pan, Laminas de Queso, Jamón, te, café, néctar de 2.5 lts, leche de litro, azúcar. Segun Solicitud de Entrega N°4902. $ 39.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.841 $ 39.841

Total Neto	$ 39.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.570
TOTAL OC	$ 47.411