1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-689-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos - Depto. Desarrollo Socia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-41-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 86915,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 50 Unidad Adquisición de Lentejas de 1 Kilo. Según Cotización N°252. Adquisición de Lentejas de 1 Kilo. Según Cotización N°252. $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 50 Unidad Adquisición de Leche de 900g. c/u Según Cotización N°252. Adquisición de Leche de 900g. c/u Según Cotización N°252. $ 4.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.400 $ 227.400 50221102 Harina de trigo 50 Unidad Adquisición de Harina de 3 Kilos c/u. Según Cotización N°252. Adquisición de Harina de 3 Kilos c/u. Según Cotización N°252. $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.450 $ 119.450

Total Neto	$ 457.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.916
TOTAL OC	$ 544.366