1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-697-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Movilización-Día del Campesino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES M&R Razón Social RODRIGO SAMUEL MILLA ESQUIVEL R.U.T. 10.802.346-5 Sucursal BUSES M&R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Contratación de Bus para el Día Sábado 06 de Agosto. Saliendo desde Calle Benavente feria de abastos de Ovalle hasta las Breas y viceversa, Saliendo a las 12:00 Hrs. y retorno a las 18:00 hrs. Contacto Sra. Nora celular 977101239. Contratación de Bus para el Día Sábado 06 de Agosto. Saliendo desde Calle Benavente feria de abastos de Ovalle hasta las Breas y viceversa, Saliendo a las 12:00 Hrs. y retorno a las 18:00 hrs. Contacto Sra. Nora celular 977101239. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 190.000

Justificación de exención de impuesto