1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-703-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-17-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-17-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 7144,19 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1979 Unidad Arriendo de Fotocopiadora , mes de Agosto. Contador Inicial: 599.768. Contador Final: 601.747. N° de Copias : 1.979. Arriendo de Fotocopiadora , mes de Agosto. Contador Inicial: 599.768. Contador Final: 601.747. N° de Copias : 1.979. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.601 $ 37.601

Total Neto	$ 37.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.144
TOTAL OC	$ 44.745