1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-735-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 39024 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GASTRONOMICOS Razón Social CLAUDIA BEATRIZ GUERRERO CARVAJAL R.U.T. 11.619.133-4 Sucursal SERVICIOS GASTRONOMICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 19   (1114708 )COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - CENA EJECUTIVA VALOR POR PERSONA 1134708 (1114708) COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - CENA EJECUTIVA VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500

Total Neto	$ 218.500
Descuento	$ 13.110
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 244.414