1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-809-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-39-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-39-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 2708,507 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO CARNES Razón Social SOC COMERCIAL MALLORCA LIMITADA R.U.T. 77.840.830-9 Sucursal TODO CARNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Adquisicion de mercaderias, verduras , carnes, lacteos, fiambres, articulos de aseo e higiene, cjas familiares, pan, bebidas gaseosas, bebidas alcoholicas, articulos de libreria y menaje de casa. 1 Unidad Adquisición de bebidas de 3 lts, papas fritas grandes, agua mineraly galletas. Según Solicitud de Entrega N°4801 de fecha 26.09.2013. Adquisición de bebidas de 3 lts, papas fritas grandes, agua mineraly galletas. Según Solicitud de Entrega N°4801 de fecha 26.09.2013. $ 14.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.255 $ 14.255

Total Neto	$ 14.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.709
TOTAL OC	$ 16.964