1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-838-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cuchillas para Motoniveladora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 31563,18 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLDIESEL S.A. Razón Social COMERCIAL FULL DIESEL S A R.U.T. 99.544.260-4 Sucursal FULLDIESEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 1 Unidad Adquisición de 2 Cuchillas 7 x 8 x 3/4' 15P-5/8, 36 Perno Cuchilla 5/8' x2-1/4 MOTO, 36 Tuercas 5/8-11 Cuchilla. Segun Cotización N°13391 Adquisición de 2 Cuchillas 7 x 8 x 3/4' 15P-5/8, 36 Perno Cuchilla 5/8' x2-1/4 MOTO, 36 Tuercas 5/8-11 Cuchilla. Segun Cotización N°13391 $ 166.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.122 $ 166.122

Total Neto	$ 166.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.563
TOTAL OC	$ 197.685