1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-844-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales construccion-Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 19442,3295 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social Selim Dabed SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 15 Unidad no definida (120016) Adquisicion de perfil cuadrado 25 x 2 mm (120016) Adquisicion de perfil cuadrado 25 x 2 mm $ 6.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.265 $ 92.269 23171515 Electrodos para soldar 3 Unidad no definida (303605) Adquisicion de kg. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32 (303605) Adquisicion de kg. de soldadura Indura 6011 punta azul 3/32 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059

Total Neto	$ 102.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.442
TOTAL OC	$ 121.770