1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-873-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-15-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 22617,79 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maguncia Razón Social GUSTAVO ALEJANDRO IBANEZ RUZ R.U.T. 11.513.849-9 Sucursal maguncia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 9157 Unidad 9.157 fotocopia de la maquina IR2010F MRU02439 contador inicial 658087 contador final 667262, sub total 9.175 menos descuento tecnico 18, total 9.157 fotocopias. 9.157 fotocopia de la maquina IR2010F MRU02439 contador inicial 658087 contador final 667262, sub total 9.175 menos descuento tecnico 18, total 9.157 fotocopias. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.041 $ 119.041

Total Neto	$ 119.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.618
TOTAL OC	$ 141.659