1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-881-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 3265-833-SE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3265-2-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 3538,18 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO CARNES Razón Social SOC COMERCIAL MALLORCA LIMITADA R.U.T. 77.840.830-9 Sucursal TODO CARNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida 1 CAJA TE,1 TARRO GENDE CAFE, 2 K AZUCAR. 5 BOTELLA JUGO 1,5 LITROS 20 PAQUETE GALLETAS.-Según solicitud de entrega N°4918.- 1 CAJA TE,1 TARRO GENDE CAFE, 2 K AZUCAR. 5 BOTELLA JUGO 1,5 LITROS 20 PAQUETE GALLETAS.-Según solicitud de entrega N°4918.- $ 18.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.622 $ 18.622

Total Neto	$ 18.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.538
TOTAL OC	$ 22.160