1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-897-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación Bus - Centros de Madres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlin Razón Social CARLOS FRANCISCO ROJAS CAMPOS R.U.T. 8.816.682-5 Sucursal carlin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Contratación de bus de 40 pasajeros, saliendo desde Los Lavaderos (frente a la iglesia) a las 09:00 hrs. hasta Samo Alto y V/V, el día 30 de Noviembre de 2019. Contratación de bus de 40 pasajeros, saliendo desde Los Lavaderos (frente a la iglesia) a las 09:00 hrs. hasta Samo Alto y V/V, el día 30 de Noviembre de 2019. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto