1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-934-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de tarjetas de saludo de fin de año. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ENRIQUE FLORES MATTE Razón Social JAVIER ENRIQUE FLORES MATTE R.U.T. 11.347.182-4 Sucursal JAVIER ENRIQUE FLORES MATTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1600 Unidad no definida Adquisicion de 1.600 tarjetas de 20,3 x 15,3 cm, todo color en cuatricromia,papel couche de 170 grs. Adquisicion de 1.600 tarjetas de 20,3 x 15,3 cm, todo color en cuatricromia,papel couche de 170 grs. $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500