1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3265-976-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3265-41-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3265-41-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 93651 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Adquisición de 04 mangeras de luces 10 mts, color blanco, 02 mangera de luces 100 mts color verde, 20 juegos de luces LED 200 Und., 05 juegos de luces cascada, Según Cotización adjunta Nº 104/2013. Adquisición de 04 mangeras de luces 10 mts, color blanco, 02 mangera de luces 100 mts color verde, 20 juegos de luces LED 200 Und., 05 juegos de luces cascada, Según Cotización adjunta Nº 104/2013. $ 492.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.900 $ 492.900

Total Neto	$ 492.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.651
TOTAL OC	$ 586.551