Orden de Compra. Nº3267-100-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-24-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-100-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-24-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-24-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TU PIEDIATRA
Razón Social VILLAR Y GONZALEZ SERVICIOS MEDICOS LTDA
R.U.T. 76.262.193-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TU PIEDIATRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101609
Camiones para manipulación de barro y aguas residuales1Unidadexamen de Salud de 118 alumnos del programa de integración Escolar, según bases Generales Articulo N°11.1 NEUROPEDIATRA 1 PEDIATRA Y 1 ASISTENTE VALIDEZ OFERTA 30 DIAS FACTURA EXENTA $ 3.244.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244.000 $ 3.244.000
Total Neto $ 3.244.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.244.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.