1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de alumnos del Hogar Estudiantil de Pichasca Proveniente de Licitación 3267-11-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion y Fecha de despacho Av. Pedro Montt Nº 1902-A Lunes 07-07-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ISAAC VELIZ VELEZ R.U.T. 10.371.181-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios