1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Razón Social COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA R.U.T. 77.373.610-3 Sucursal COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 400 Litro Compra de petroleo para los vehiculos del Departamento de Educación   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.200 $ 215.200 15101507 Bencina 45 Litro Compra de bencina para la camioneta del Departamento de Educación   $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.725 $ 31.725

Total Neto	$ 246.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 246.925

Justificación de exención de impuesto