1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado de personal de Mantenimiento mes de Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transtemcar Razón Social LUIS ARTEMIO GONZALEZ RIVERA R.U.T. 12.944.145-3 Sucursal Transtemcar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Unidad no definida Se solicita el arriendo de Camioneta doble cabina para el traslado de personal de Mantenimiento y reparaciones, los cuales realizan las mantenciones en los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Río Hurtado, durante el mes de Marzo, con cargo al Presupuesto de Educación.   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000

Total Neto	$ 1.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.302.000

Justificación de exención de impuesto