1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-111-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Esc. Básica Serón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 124858,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES Razón Social GUEMAC S A R.U.T. 96.930.490-2 Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 4 Unidad no definida Tambor fotocopiadora Canon IR1024   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 44122106 Chinches y tachuelas 5 Unidad no definida Cajas de chinches   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 60121535 Goma de borrar 100 Unidad no definida Gomas Miga   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44103103 Tóner 10 Unidad no definida Toner para fotocopiadora IR1024   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900

Total Neto	$ 657.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.858
TOTAL OC	$ 782.008