1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Combustible. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Razón Social COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA R.U.T. 77.373.610-3 Sucursal COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 400 Litro Compra de petroleo para la bodega del Departamento de Educación.   $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600 15101507 Bencina 63,5 Litro Compra de bencina 95 octanos para la camioneta del Departamento de Educación.   $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.402 $ 37.402

Total Neto	$ 221.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 221.002

Justificación de exención de impuesto