1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra material de apoyo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 1898602,74 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIFMANFOTOLTDA Razón Social COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA R.U.T. 77.467.110-2 Sucursal COMERCIALIFMANFOTOLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Unidad no definida MATERIAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA DE FECHA 18/05/2010, PARA ESCUELA BASICA DE PICHASCA. MATERIAL DE APOYO COTIZACION ADJUNTA $ 9.992.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.992.646 $ 9.992.646

Total Neto	$ 9.992.646
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.898.603
TOTAL OC	$ 11.891.249