1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de computación Esc. Básica Huampulla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 3933 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121437 Patines de toma de corriente 1 Unidad no definida Alargador 5 metros   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad no definida Resmas Fotocopia tamaño Oficio   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 20.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.933
TOTAL OC	$ 24.633