1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-252-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra material Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 36678,74 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIFMANFOTOLTDA Razón Social COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA R.U.T. 77.467.110-2 Sucursal COMERCIALIFMANFOTOLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diccionarios 1 Unidad no definida material para escuela básica de El Romeral segun cotización adjunta N°648de fecha 23/11/2010.   $ 193.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.046 $ 193.046

Total Neto	$ 193.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.679
TOTAL OC	$ 229.725