1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza Esc. Básica El Romeral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 7315 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Resmas papel tamaño Oficio   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad no definida Sobres saco oficio blanco 25 x 35   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida Cartulina blanca   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 38.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.315
TOTAL OC	$ 45.815