1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Traslado de funcionarios de Mantención y Reparació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felmax renta flota S.A. Razón Social femax renta flota s.a R.U.T. 76.101.134-0 Sucursal Felmax renta flota S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Unidad servicio Arriendo de vehículos para el traslado de funcionarios del Departamento de Educación Encargados de la mantención de los Establecimientos Educacionales de la comuna, durante el mes de Mayo del 2017.-   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto