1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-282-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Libreria para Comunal de Cueca. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 6412,69 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1 Unidad   Material de Libreria, según listado adjunto en anexo. $ 33.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.751 $ 33.751

Total Neto	$ 33.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.413
TOTAL OC	$ 40.164