1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para Internado de Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 36350,61 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social SELIM DABED SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 3 Unidad Flexible gas HIHI 1/2 X 1/2 / 2 60 CM.   $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378 40141631 Válvulas de bombas 3 Unidad Bomba Presurizadora RS12/9G Calefón   $ 58.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.941 $ 175.941

Total Neto	$ 191.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.351
TOTAL OC	$ 227.670