1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-1-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 9293,47 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Razón Social COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA R.U.T. 77.373.610-3 Sucursal COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Balde   Lubrcantes, se adjunta listado de producto. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 15101507 Bencina 1 Litro   Gasolina 95 octanos, se adjunta listado de producto. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 15101505 Diesel 1 Litro   Petroleo, se adjunta listado de producto. $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451 $ 451

Total Neto	$ 48.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.293
TOTAL OC	$ 58.206