1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-30-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-30-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Allende Morales Razón Social ANA MARIA ALLENDE MORALES R.U.T. 10.351.530-0 Sucursal Ana Maria Allende Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Fumigación, Sanitización y Desratización por el Interior y Exterior de los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Río Hurtado. SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, POR EL INTERIOR y EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, COMUNA DE RÍO HURTADO, AÑO 2020” , VALOR OFERTADO POR LAS DOS APLICACIONES SOLICITADAS $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000