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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-331-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado Alumnos Kinder Samo Alto, septiembre 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-8-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transtemcar |
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Razón Social |
LUIS ARTEMIO GONZÁLEZ RIVERA
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R.U.T. |
12.944.145-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transtemcar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 18 | Unidad no definida | Traslado de alumnos de Kínder de la Escuela básica de Samo Alto, durante el mes de septiembre, para su normal funcionamiento, con cargo al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (F.A.E.P. 2023). | |
$ 98.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764.000
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$ 1.764.000
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Total Neto
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$ 1.764.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.764.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.