1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-378-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra frutas yverduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 12851,6 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 138365204 Razón Social MACARENA DEL PILAR ARELLANO GONZALEZ R.U.T. 13.836.520-4 Sucursal 138365204 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 30 Unidad no definida naranajas   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 Verduras frescas 14 Unidad no definida cebolla   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 Verduras frescas 12 Unidad no definida tomates   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 Verduras frescas 18 kilogramo zanahoria   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260 Verduras frescas 180 kilogramo papas   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 67.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.852
TOTAL OC	$ 80.492