1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-390-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos para el DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 314157,4 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   Toner Cyan 106R01601 (Xerox) $ 63.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.990 $ 63.990 44103103 Tóner 5 Unidad   Toner HP 12A $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 44103103 Tóner 7 Unidad   Toner HP 36A $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 44103103 Tóner 8 Unidad   Toner 05A $ 52.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.680 $ 419.680 44103103 Tóner 6 Unidad   Toner 55A $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.800 $ 550.800 44103103 Tóner 1 Unidad   Toner Cyan 106R01601 (Xerox) $ 63.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.990 $ 63.990

Total Neto	$ 1.653.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.157
TOTAL OC	$ 1.967.617