1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-430-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos tecnologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 5772,2 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 20 Unidad no definida Adquisición insumos tecnologicos, para Escuela básica La Huerta, según Cotización Nº618.- (2 MP4 + 20 opalinas) IFMAN FOTO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 52161543 Grabadoras o reproductores de MP4 2 Unidad no definida Adquisición insumos tecnologicos, para Escuela básica La Huerta, según Cotización Nº618.- (2 MP4 + 20 opalinas) IFMAN FOTO $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400

Total Neto	$ 30.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.772
TOTAL OC	$ 36.152