1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-438-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica Morrillos, con cargo a LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 13281 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELICANA SpA Razón Social COMERCIAL PELICANA SPA R.U.T. 76.893.939-K Sucursal COMERCIAL PELICANA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 10 Unidad Volantines   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 60141014 Yoyos y emboques 5 Unidad Emboques   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60141026 Trompos o pirinolas 5 Unidad Trompos   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 55121706 Banderas 1 Unidad Bandera de genero grande   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 69.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.281
TOTAL OC	$ 83.181