1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-13-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 383627,29 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social SERVICIOS Y GESTION S A R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 166 Unidad 5to BÁSICO A 4to MEDIO. (166 Set). Caracteristicas del SET se adjunta. 5to BÁSICO A 4to MEDIO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.- $ 6.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.392 $ 1.147.392 14111509 Artículos de papelería 89 Unidad 1ro BÁSICO A 4to BÁSICO. (89 Set) Caracteristicas del SET se adjunta 1ro BÁSICO A 4to BÁSICO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.- $ 6.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.699 $ 577.699 53121603 Mochilas 300 Unidad Las Mochilas deben venir de Material Ecológico "Mochilas Telas ecologicos", del tamaño según block 99 1/8, además con las impresiones que se adjuntan.- MOCHILA TIPO MORRAL CON LOGO IMPRESO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 2.019.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.627
TOTAL OC	$ 2.402.718