1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-45-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-7-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-7-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 254402,4 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Sucursal Deportes del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102507 Perchas de ropa 1 Unidad RECURSOS PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN”. ADJUNTO DETALLE TECNICO $ 1.338.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.960 $ 1.338.960

Total Neto	$ 1.338.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.402
TOTAL OC	$ 1.593.362