1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de los productos para aseo y otros, Internado de Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 11147,49 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor berta del carmen Razón Social berta cornejo vallejos R.U.T. 8.015.049-0 Sucursal berta del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad no definida Se adjunta Orden de Pedido N°5 Internado de Hurtado   $ 58.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.671 $ 58.671

Total Neto	$ 58.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.147
TOTAL OC	$ 69.818