1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-470-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Computación Esc. Básica Huampulla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 17365,24 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad Tóner Samsung ML 2160   $ 21.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.044 $ 85.044 60121236 Pinceles 14 Unidad Pincel Plano (7 N°6 y 7 N°8)   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464 $ 2.464 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad Cartón Piedra   $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.888

Total Neto	$ 91.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.365
TOTAL OC	$ 108.761