1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-483-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza, Esc. Básica Samo Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Resma Resmas de papel tamaño Oficio   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Resmas de papel tamaño Carta   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12171703 Tintas 2 Juego Juegos de tinta 73N, Impresora Epson TX400 2 Cyan 2 Magenta 2 Yellow 2 Negros   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400