1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza Escuela Básica El Espinal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 45781,64 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Sobre de 100 hojas papel fotografico   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121619 Sacapuntas 10 Unidad Sacapuntas de sobremesa (escritorio)   $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.330 $ 40.330 41111702 Microscopios monoculares 2 Unidad Microscopios   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 14111509 Artículos de papelería 2 Resma Resma papel tamaño carta   $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.626 $ 5.626 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad Sobre tamaño oficio   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 240.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.782
TOTAL OC	$ 286.738