1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 274312,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIFMANFOTOLTDA Razón Social COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA. R.U.T. 77.467.110-2 Sucursal COMERCIALIFMANFOTOLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 99999999   25 Unidad   pendones $ 27.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.750 $ 683.750 44111516 Agendas 800 Unidad   Agendas escolares de acuerdo a TTR en Anexos. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 1.443.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.312
TOTAL OC	$ 1.718.062