1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-502-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales e Implementación Tec. Escuela Samo Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna 41 Impuesto 433545,8 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL IFMAN HUERTA SAAVEDRA E.I.R.L. R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   Material de Oficina e insumos, según Cotización adjunta B-72 $ 2.281.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.820 $ 2.281.820

Total Neto	$ 2.281.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.546
TOTAL OC	$ 2.715.366